Informações
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Informações
Nº do Empenho: 449
Data de Pagamento 26/10/2021
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 033.***.***-**
Nome do Servidor: JOSEFA EDNA SANTOS FRAGA
Cargo: N/A
Data da Saída: 26/10/2021
Data do Retorno: 27/10/2021
Motivo da Viagem: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA-BA.
