Informações
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Informações
Nº do Empenho: 446
Data de Pagamento 15/10/2021
Valor: R$ 250,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
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CPF/CNPJ Credor: 053.***.***-**
Nome do Servidor: JUNIOR JOSÉ DE SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 11/10/2021
Data do Retorno: 11/10/2021
Motivo da Viagem: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
