Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 371
Data de Pagamento 13/05/2022
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
:
CPF/CNPJ Credor: 033.***.***-**
Nome do Servidor: JOSEFA EDNA SANTOS FRAGA
Cargo: N/A
Data da Saída: 12/05/2022
Data do Retorno: 13/05/2022
Motivo da Viagem: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA-BA.
