Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 131
Data de Pagamento 17/01/2022
Valor: R$ 800,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
:
CPF/CNPJ Credor: 033.***.***-**
Nome do Servidor: JOSEFA EDNA SANTOS FRAGA
Cargo: N/A
Data da Saída: 17/01/2022
Data do Retorno: 19/01/2022
Motivo da Viagem: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA-BA.
