Informações
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Informações
Nº do Empenho: 206
Data de Pagamento 11/02/2022
Valor: R$ 700,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 006.***.***-**
Nome do Servidor: LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 02/02/2022
Data do Retorno: 03/02/2022
Motivo da Viagem: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE A FIM DE ANALISAR DETALHES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM E SIGA, EM SALVADOR - BA, NOS DI
